Etape
Documente primare
- Facturi furnizori
- Introducere partener (meniul Master data -> Parteneri)
- Introducere date furnizor (click pe +)
- Introducere continut factura
- Validare continut factura (pe bifa din dreapta sus)
- Daca validarea este corecta se apasa pe butonul 'Confirm ca vreau sa termin'
- Daca exista diferente de pret in urma validarii acestea trebuie acceptate prin butonul 'Acceptare diferentelor de pret'
Contabilitate
Calculatia costurilor